最近几年最火的一个词肯定有“税务筹划”,在疫情的持续影响下,降本增效是每个企业必须要考虑的问题。税务筹划的存在为不仅有利于增加企业可支配收入,还能在客观上减少了企业税收违法的可能性。但是税务筹划是个长远的计划,今天将分享给大家30句话,希望能帮助大家在税筹路上少走弯路!
提醒一:
纳税筹划,筹划的是事、是业务,而不仅仅是账。一定要从“业务经营流程”入手来做前瞻性规划,而不是单纯从“财务处理环节”来做事后诸葛亮。
提醒二:
纳税筹划更多的是注重事前、而不是事后。
提醒三:
纳税筹划一定要用全新的合规性税务规划来替代传统的涉险型筹划。
提醒四:
纳税筹划更多的是注重降低风险,而不是一味地降低税负,控制企业风险比节税更重要。
提醒五:
纳税筹划一定要具有合理的商业目的,否则将面临反避税风险。
提醒六:
商业模式影响企业税收成本,纳税筹划一定要先从商业模式开始!
提醒七:
纳税筹划一定要融入业务中去、融入企业发展战略中,而不是单纯为了省税而筹划。
提醒八:
纳税筹划一定要学会5个“重”:流程重造、模式重塑、组织重启、架构重设、合同重梳。
提醒九:
纳税筹划取决于财务人员的专业水平!纳税筹划不仅是一项技术、更是一项艺术,咱们要做成魔术、融入更多的心术。
提醒十:
纳税筹划更多的是切合税收政策!但是又不完全是依赖税收政策,单纯依靠税收政策的应享尽享其实不是真正的纳税筹划,确切地说属于纳税遵从。
提醒十一:
纳税筹划一定不是单纯筹划一个税种,而是所有税种的综合筹划。
提醒十二:
纳税筹划切记不要顾此失彼、更不要顾头不顾尾,一定要通盘考虑、做好最后一公里,否则就是一个失败的筹划。
提醒十三:
纳税筹划一定要讲究“度”,不要过度筹划,拿捏税务筹划的尺寸非常重要。
提醒十四:
纳税筹划的关键是“预”,只有提前做好准备,才能真正做好企业的纳税筹划!提前筹划叫“税筹”,事后筹划叫“愁税”。
提醒十五:
纳税筹划方案没有最好,只有更好,要积极去探索。
提醒十六:
做税务筹划一定要从从解析业务流程入手!愚蠢者去偷税,聪明者去避税,智慧者去做税务筹划。
提醒十七:
真正的税务筹划必须是在合法合规的前提下,事前筹划、事中修饰、事后沟通。
提醒十八:
纳税筹划不仅仅是看你的发票流,更是看你的资金流、业务流、合同流,如果仅仅是在发票上做文章,必将死路一条。业务虚假,一切白搭。
提醒十九:
纳税筹划不是标准化的模式,一定要具有灵活变通的能力。
提醒二十:
一项交易税收负担的高低,涉税风险的大小,很大程度上取决于交易架构的安排,纳税筹划就是提前做交易架构的安排。
提醒二十一:
纳税筹划不仅仅只是考虑税收洼地、也不是灵活用工平台、更不是核定征收的个体和个独,这些不是真正的纳税筹划。其实税收洼地本身没有任何问题,但是提醒你,不要把税收洼地当做开票的避税天堂!
提醒二十二:
财务人员可以利用税收优惠政策来节税,但是一定要正确恰当地利用政策,不要歪曲税收政策,利用优惠政策不要过于激进,应慎用政策。
提醒二十三:
好多企业一边在节税;一边在偷税;一边在多缴税;一边又在提前攒钱缴纳税收罚款,到头来节税不成,反被稽查,给企业造成了无穷的后患。
提醒二十四:
跟当地政府谈判获得的一些政府税收优惠,其实也是节税,政府为了多得到就业岗位或实现一定的社会经济政策,可能愿意放弃一部分税收。
提醒二十五:
绝不做法律禁止的事,可以做法律没有禁止的事!
提醒二十六:
新时期纳税筹划一定要注意三大纪律:服从法律、服从商业模式、服从企业实际!在当前金税三期形势下,“千疮百孔”的企业要提高企业的税商,加强业财税法的融合,学会防范风险,化解危机!
提醒二十八:
真正的节税必须要打通企业的全部,跳出现有的思维框架,通过股权设计、组织架构、商业模式和资本战略层面的新式武器来实现合法节税!别再埋头拉车了,一定要学会抬头看路!
提醒二十九:
国家出台的税收优惠是最基本的纳税筹划方式之一,税收优惠本身就是对纳税人的让步,也是国家给企业留出的一个“空子”,纳税人完全可以去“钻空子”来达到节税的目的!若是放着优惠政策不去用,其实是对国家政策的浪费!
提醒三十:
企业永远不要心存侥幸,在大数据时代,企业其实都是在税务局面前裸奔!税,与票密切相关,查税必查票、查案必查票、查账必查票,中国目前还是处于“以票管税”的时代,谨慎动票!当一项筹划方案完全依靠虚开发票来降低税负的时候,那就离犯罪不远了。
看到这里,大家是不是有醍醐灌顶的感觉呢?不过,企业若是有专业靠谱的税务筹划公司保驾护航的话能避免走弯路,效果更佳。
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